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DESCRIZIONE ATTIVITà
n.
FASI
Normativa
UFFICIO
Attività vincolata
vs
discrezionale
Attività
Descrizione del comportamento a
rischio corruzione
(EVENTO a RISCHIO)
Categoria di evento
rischioso
Valutazione
del rischio
Misure
generali
Misure specifiche
1
Ricezione istanza e
documenti
art.13 co. 9 e 29
co. 1 lett.l) L.
247/2012
Segreteria
Vincolata
Ricezione istanza e
documenti, formazione
fascicolo, rubricazione,
trasmissione al
Referente
Ritardi nella rubricazione e
omissione nella richiesta documenti
uso improprio o
distorto della
discrezionalità
Basso
Adozione e pubblicazione di Regolamento specifico;
archiviazione documenti in formato elettronico;
determinazione precisa di termini, sottoprocedimenti e
modalità di assegnazione fascicoli con garanzie di rotazione
e trasparenza.
Timbro data
deposito e
rubricazione
progressiva
registro parcelle
2
Assegnazione
Commissione (civile e
penale); nomina referente
Consiglio
Discrezionale
Assegnazione pratica a
componenti della
commissione
opinamenti
Preferenze nell'assegnazione a un
membro ; assegnazioni mirate a
favoritismi
uso improprio o
distorto della
discrezionalità
Medio
Adozione e pubblicazione di Regolamento specifico sui
criteri di opinamento delle note; rispetto dei termini
procedimentali e modalità di assegnazione fascicoli con
garanzie di rotazione e trasparenza.
Criteri di
turnazione
nell'assegnazione
3
Delibera di congruità/ non
congruità
art.13 co. 9 e 29
co. 1 lett.l) L.
247/2012
Consiglio
(se l'importo
richiesto è pari
o superiore ad €
6.000)
Discrezionale
Decisione
Imparzialità e uniformità nella
valutazione
uso improprio o
distorto della
discrezionalità
Medio
Adozione e pubblicazione di Regolamento specifico sui
criteri di opinamento delle note; rispetto dei termini
procedimentali e trasparenza del processo decisionale.
Delibera Consiglio
per il rilascio di
parere e
prevsione dei
criteri
Commissione
(se l'importo
richiesto è
inferiore ad €
6.000)
Discrezionale
Decisione
Imparzialità e uniformità nella
valutazione
uso improprio o
distorto della
discrezionalità
Medio
Adozione e pubblicazione di Regolamento specifico sui
criteri di opinamento delle note; rispetto dei termini
procedimentali e trasparenza del processo decisionale.
Delibera
Commissione per
il rilascio di parere
e previsione dei
criteri
5
Riscossione tassa
opinamenti
delibera del COA
del 29/11/2017
Segreteria
Vincolata
riscossione tassa
opinamenti al 2%
dell’importo opinato
Ommessa riscossione della tassa
Basso
Adozione e pubblicazione di Regolamento specifico;
comunicazioni via PEC; archiviazione docuemnti in formato
elettronico; determinazione precisa di termini,
sottoprocedimenti e modalità di assegnazione fascicoli con
garanzie di rotazione e trasparenza.
Trasparenza
MISURE
Rilascio pareri di congruità
compensi
Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI